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公司召开二季度内部审计合同专项核查交流会
作者:办公室 贾志刚    发布时间:2019-08-13 14:03    阅读次   【字体:
      8月8日,公司二季度内部审计合同专项核查交流会在二楼会议室召开,公司总经理张斌,监事会主席朱洪,党委副书记、纪委书记刘晓莉,相关职能部门负责人共计20余人参加。
     根据公司2019年度工作安排,审计部对照集团相关内部控制管理文件和公司管理办法,对自2018年以来新开工工程的合同签订、制度执行情况和资金支付台账进行了专项核查,形成了公司《2019年第二季度合同及支付台帐专项核查报告》。
     会上,公司领导和审计部就《报告》指出的防控合同风险、规范台账制度等问题分别与工程管理部、材设分公司、劳务分公司进行了讨论交流,查找不足、分析原因、提出解决思路,以达到共同学习和提升的目的,为公司严格合同管理、防范化解风险、提升运行品质上“紧箍咒”、系“松紧带”。
     朱洪同志强调,内部审计在于未雨绸缪,把问题解决在萌芽状态,避免可能的损失。一要把问题说透,敢于揭短,分析深层原因,补齐短板;二要有风险意识,提前介入,确保过程规范;三要培养全局意识和大局观念,维护公司合法权益,确保国有资产保值增值。
     张斌同志要求,各单位、部门要高度重视审计发现问题,强化风险意识,严格合同管理。一是强化责任意识,明确职权界限,严格执行分级负责制,最大限度地把矛盾纠纷解决在基层;二是树牢规则意识,完善内部管理流程制度,熟悉法律常识、行业规范和业务工作,善用法律思维解决问题;三是创新监管理念和方式,主动、提前掌握项目建设、工程进度等情况,实行审慎监管;四是严格规范考核,落实奖惩机制,形成强大合力,用制度保障科学发展。

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